北京市朝阳区教育委员会机关2021年预算
北京市朝阳区教育委员会机关2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区教育委员会机关2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设17 个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育委员会机关行政编制128人，实际120人。
离退休人员153人，其中：离休5人，退休148人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021 年是中国共产党成立100 周年，是“十四五”规划开局之年。教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕“两区”建设和“三化”主攻方向，主动融入和服务区域经济社会发展大局，坚决落实区委区政府“十四五”时期“建设教育强区”的战略部署，坚持稳中求进的总基调，落实立德树人根本任务，统筹做好疫情常态化防控和教育事业改革发展各项任务，大力推进有朝阳特色的教育强区建设，推动区域教育高质量发展，确保“十四五”发展开好局、起好步。
二、收入预算说明
2021年收入预算17865.087043万元。其中：财政拨款17591.0919万元，比2020年12455.4773万元增加5135.6146万元；使用的财政性结转资金273.995143万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6513.91万元，占总支出预算36.46%，比2020年4230.79万元增加2283.12万元，增长53.96%，同口径对比增长2.99%，主要原因为职务职级并轨，导致人员支出增加。
(二)项目支出预算11077.1819万元，占总支出预算62.0%，比2020年8224.6873万元增加2852.4946万元，增长34.68%，同口径对比增长7.41%，主要原因为优先保障疫情防控、重大项目实施等。
(三)上年财政资金结转支出273.995143万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区教育委员会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算14.15万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.65万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区教育委员会机关部门政府采购预算总额898.622万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算898.622万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算586.632万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车7辆，151.528389万元；单价在50万元以上的通用设备12台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年引进优质资源等4个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“改革创新项目-中小学生实践活动”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86.48分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：